WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA 2005
w złotych
Dz Wyszczególnienie Plan wydatków wg uchwały Wykonanie na 31.12.2005 % wskaźnik wykonania 4 : 3 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 73 000 73 000 100 020 LEŚNICTWO 131 287 131 051 99,8 600 TRANSPORT 1 913 537 1 913 537 100 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 221 017 217 970 98,6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 268 385 268 385 100 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 131 805 4 113 059 99,5 752 OBRONA NARODOWA 1 000 1 000 100 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 137 840 2 137 837 100 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 110 000 51 644 46,9 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 087 148 9 085 183 100 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 149 634 147 188 98,4 851 OCHRONA ZDROWIA 984 000 745 103 75,7 852 POMOC SPOŁECZNA 4 811 487 4 572 502 95,0 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 252 490 1 252 490 100 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 641 214 4 577 824 98,6 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40 000 38 642 96,6 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 26 500 25 866 97,6 RAZEM 29 980 344 29 352 281 97,9
DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ZA 2005
w złotych
|
Dz |
Wyszczególnienie |
Plan dochodów 2005 |
Wykonanie na 31.12.2005 r. |
% wskaźnik wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
73 000 |
73 000 |
100,0 |
|
020 |
LEŚNICTWO |
124 035 |
124 034 |
100,0 |
|
600 |
TRANSPORT |
99 032 |
99 559 |
100,5 |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
356 530 |
1 383 509 |
388,0 |
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
268 385 |
268 392 |
100,0 |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1 075 945 |
1 834 918 |
170,5 |
|
752 |
OBRONA NARODOWA |
1 000 |
1 000 |
100,0 |
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 083 317 |
2 083 423 |
100,0 |
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
2 433 122 |
2 602 419 |
107,0 |
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
16 663 808 |
16 946 971 |
101,7 |
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
82 697 |
82 382 |
99,6 |
|
803 |
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
153 194 |
150 224 |
98,1 |
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
984 000 |
745 103 |
75,7 |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
2 747 918 |
2 794 552 |
101,7 |
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
369 063 |
368 937 |
100,0 |
|
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
1 141 320 |
1 073 441 |
94,1 |
|
|
Razem |
28 656 366 |
30 631 864 |
106,9 |
BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM ZA 2005 R.
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% realizacja 3 : 2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Dochody ogółem |
28 656 366 |
30 631 864 |
106,9 |
|
|
|
|
|
|
1. Dochody własne |
5 402 630 |
7 460 728 |
138,1 |
|
z tego: |
|
|
|
|
- udziały we wpływie podatku od osób fizycznych |
2 433 122 |
2 557 067 |
105,1 |
|
- udziały we wpływie podatku od osób prawnych |
- |
45 352 |
- |
|
- dochody z majątku powiatu |
439 467 |
1 456 621 |
331,5 |
|
- pozostałe dochody |
2 530 041 |
3 401 688 |
134,5 |
|
|
|
|
|
|
2. Dotacje celowe |
6 629 928 |
6 367 513 |
96,01 |
|
z tego: |
|
|
|
|
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej |
3 501 721 |
3 262 153 |
93,2 |
|
na inwestycje z zakresu administracji rządowej |
117 567 |
117 567 |
100 |
|
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
53 276 |
52 756 |
95,4 |
|
- na bieżące zadania własne |
1 831 447 |
1 831 447 |
100 |
|
- na inwestycje własne |
210 740 |
210 740 |
100 |
|
- otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie podrumień |
821 177 |
752 066 |
91,6 |
|
- otrzymana z powiatu na podstawie porozumień |
94 000 |
140 784 |
149,8 |
|
|
|
|
|
|
3. Subwencja ogólna |
16 623 808 |
16 803 623 |
101,1 |
|
z tego: |
|
|
|
|
- część oświatowa |
12 263 723 |
12 443 538 |
101,5 |
|
- część równoważąca |
2 436 539 |
2 436 539 |
100,0 |
|
- część wyrównawcza |
1 923 546 |
1 923 546 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Wydatki ogółem |
29 980 344 |
29 352 281 |
97,9 |
|
z tego: |
|
|
|
|
- wynagrodzenia |
15 291 236 |
15 291 039 |
100 |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
2 678 439 |
2 678 426 |
100 |
|
- dotacje |
941 990 |
919 393 |
97,6 |
|
- wydatki inwestycyjne |
829 734 |
827 132 |
99,7 |
|
- wydatki rzeczowe |
10 238 945 |
9 636 290 |
94,1 |
|
|
|
|
|
wykonane dochody 30 631 864 zł
finansowanie (wolne środki obrotowe z lat ubiegłych) 1 465 481 zł
wykonane wydatki - 29 352 281 zł
wolne środki obrotowe roku 2005 2 745 064 zł
Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2005 r. to kwota 1 086 479 zł, składają się na nią zobowiązania w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 4385 zł oraz pożyczka na kwotę 391 250 zł i kredyt długoterminowy na kwotę 690 844 zł.
WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2005 r.
w złotych
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan dotacji |
Wykonanie |
% wykonania |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
821 590 |
821 588 |
100,0 |
|
|
80120 80123 80130 |
Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły zawodowe |
241 979 191 498 388 113 |
241 978 191 498 388 112 |
100,0 100,0 100,0 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
98 000 |
75 605 |
77,1 |
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo - wychowawcze |
98 000 |
75 605 |
77,1 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
|
|
92116 |
Biblioteki |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
7 200 |
7 200 |
100,00 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
7 200 |
7 200 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
941 990 |
919 393 |
97,6 |
Nie udzielono budżetu powiatu poręczeń i gwarancji.