WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA 2005

w złotych

 

Dz

 

Wyszczególnienie

 

Plan wydatków wg uchwały

 

Wykonanie na 31.12.2005

% wskaźnik wykonania

4 : 3

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

73 000

73 000

100

020

LEŚNICTWO

131 287

131 051

99,8

600

TRANSPORT

1 913 537

1 913 537

100

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

221 017

217 970

98,6

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

268 385

268 385

100

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4 131 805

4 113 059

99,5

752

OBRONA NARODOWA

1 000

1 000

100

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2 137 840

2 137 837

100

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

110 000

51 644

46,9

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9 087 148

9 085 183

100

803

SZKOLNICTWO WYŻSZE

149 634

147 188

98,4

851

OCHRONA ZDROWIA

984 000

745 103

75,7

852

POMOC SPOŁECZNA

4 811 487

4 572 502

95,0

853

POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 252 490

1 252 490

100

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4 641 214

4 577 824

98,6

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

40 000

38 642

96,6

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

26 500

25 866

97,6

 

RAZEM

29 980 344

29 352 281

97,9

 

 

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ZA 2005

 

 w złotych

 

Dz

 

Wyszczególnienie

 

Plan dochodów

2005

 

Wykonanie na 31.12.2005 r.

% wskaźnik wykonania

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

73 000

73 000

100,0

020

LEŚNICTWO

124 035

124 034

100,0

600

TRANSPORT

99 032

99 559

100,5

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

356 530

1 383 509

388,0

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

268 385

268 392

100,0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 075 945

1 834 918

170,5

752

OBRONA NARODOWA

1 000

1 000

100,0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2 083 317

2 083 423

100,0

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

2 433 122

2 602 419

107,0

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

16 663 808

16 946 971

101,7

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

82 697

82 382

99,6

803

SZKOLNICTWO WYŻSZE

153 194

150 224

98,1

851

OCHRONA ZDROWIA

984 000

745 103

75,7

852

POMOC SPOŁECZNA

2 747 918

2 794 552

101,7

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

369 063

368 937

100,0

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1 141 320

1 073 441

94,1

 

Razem

28 656 366

30 631 864

106,9

 

 

 

BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM  ZA 2005 R.

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% realizacja

3 : 2

1

2

3

4

Dochody ogółem

28 656 366

30 631 864

106,9

 

 

 

 

1. Dochody własne

5 402 630

7 460 728

138,1

z tego:

 

 

 

-            udziały we wpływie podatku od osób fizycznych

2 433 122

2 557 067

105,1

-            udziały we wpływie podatku od osób prawnych

-

45 352

-

-            dochody z majątku powiatu

439 467

1 456 621

331,5

-            pozostałe dochody

2 530 041

3 401 688

134,5

 

 

 

 

2. Dotacje celowe

6 629 928

6 367 513

96,01

z tego:

 

 

 

-            na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

3 501 721

3 262 153

93,2

na  inwestycje z zakresu administracji rządowej

117 567

117 567

100

-            na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

53 276

52 756

95,4

-            na bieżące zadania własne

1 831 447

1 831 447

100

-            na inwestycje własne

210 740

210 740

100

-            otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie podrumień

821 177

752 066

91,6

-            otrzymana z powiatu na podstawie porozumień

94 000

140 784

149,8

 

 

 

 

3. Subwencja ogólna

16 623 808

16 803 623

101,1

z tego:

 

 

 

-            część oświatowa

12 263 723

12 443 538

101,5

-            część równoważąca

2 436 539

2 436 539

100,0

-            część wyrównawcza

1 923 546

1 923 546

100,0

 

 

 

 

Wydatki ogółem

29 980 344

29 352 281

97,9

z tego:

 

 

 

-            wynagrodzenia

15 291 236

15 291 039

100

-            pochodne od wynagrodzeń

2 678 439

2 678 426

100

-            dotacje

941 990

919 393

97,6

-            wydatki inwestycyjne

829 734

827 132

99,7

-            wydatki rzeczowe

10 238 945

9 636 290

94,1

 

 

 

 

 

wykonane dochody                                                                30 631 864  zł

finansowanie (wolne środki obrotowe z lat ubiegłych)           1 465 481 zł    

wykonane wydatki                                                              -  29 352 281 zł

wolne środki obrotowe roku 2005                                        2 745 064 zł    

 

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2005 r. to kwota 1 086 479 zł, składają się na nią zobowiązania w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 4385 zł oraz pożyczka na kwotę 391 250 zł i kredyt długoterminowy na kwotę 690 844 zł.

WYKONANIE DOTACJI

UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2005 r.

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

Treść

Plan dotacji

Wykonanie 

% wykonania

801

 

Oświata i wychowanie

821 590

821 588

100,0

 

80120

80123

80130

Licea ogólnokształcące

Licea profilowane

Szkoły zawodowe

241 979

191 498

388 113

241 978

191 498

388 112

100,0

100,0

100,0

852

 

Pomoc społeczna

98 000

75 605

77,1

 

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

98 000

75 605

77,1

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 000

15 000

100,00

 

92116

Biblioteki

15 000

15 000

100,00

926

 

Kultura fizyczna i sport

7 200

7 200

100,00

 

92695

Pozostała działalność

7 200

7 200

100,00

 

 

RAZEM

941 990

919 393

97,6

 

Nie udzielono budżetu powiatu poręczeń i  gwarancji.