RSS
Wykonanie budżetu powiatu za IV kwartał 2006 r
WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA 2006
w złotych
|
Dz |
Wyszczególnienie |
Plan wydatków wg uchwały |
Wykonanie na 31.12.2006 |
% wskaźnik wykonania 5 : 4 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
152 000 |
152 000,00 |
100 |
|
020 |
LEŚNICTWO |
137 034 |
136 797,99 |
99,8 |
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
2 895 204 |
2 828 104,00 |
97,7 |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
204 808 |
196 746,66 |
96,1 |
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
253 864 |
252 816,61 |
99,6 |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
4 426 023 |
4 369 091,67 |
98,7 |
|
752 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
16 180 |
11 923,99 |
73,7 |
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 013 246 |
2 013 245,99 |
100 |
|
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
50 000 |
43 967,83 |
87,9 |
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
36 952 |
- |
- |
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
11 403 313 |
9 879 780,96 |
86,6 |
|
803 |
OCHRONA ZDROWIA |
1 229 904 |
1 227 173,38 |
99,8 |
|
851 |
POMOC SPOŁECZNA |
4 464 767 |
4 451 398,36 |
99,7 |
|
852 |
POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
1 384 124 |
1 384 124 |
100 |
|
853 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
5 463 492 |
5 369 099,03 |
98,3 |
|
854 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
90 700 |
88 963,54 |
98,1 |
|
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
25 000 |
24 997,88 |
100 |
|
|
RAZEM |
34 324 531 |
32 505 951,89 |
94,7 |
w złotych
|
Dz |
Wyszczególnienie |
Plan dochodów 2005 |
Wykonanie na 31.12.2006 r. |
% wskaźnik wykonania |
|
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
152 000 |
152 000,00 |
100,0 |
|
020 |
LEŚNICTWO |
128 234 |
128 233,99 |
100,0 |
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
69 724 |
69 731,05 |
100,0 |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
422 096 |
458 977,24 |
108,7 |
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
253 864 |
252 843,52 |
99,6 |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1 006 344 |
1227 075,81 |
121,9 |
|
752 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
16 180 |
11 923,99 |
73,7 |
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 013 246 |
2 013657,59 |
100,0 |
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
3 029 551 |
3162226,31 |
104,4 |
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
17 330 075 |
17367459,34 |
100,2 |
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
275 746 |
261 905,50 |
95,0 |
|
803 |
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
82 481 |
81 111,67 |
98,3 |
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
1 225 274 |
1225273,38 |
100,0 |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
2 717 925 |
2757808,04 |
101,5 |
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
454 480 |
452 018,62 |
99,5 |
|
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
1 542 916 |
1523917,11 |
98,8 |
|
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
50 000 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
Razem |
30 770 136 |
31196163,16 |
101,4 |
BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM ZA 2006 R.
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% realizacja 3 : 2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Dochody ogółem |
30 770 136 |
31 196163,16 |
101,38 |
|
|
|
|
|
|
1. Dochody własne |
6 277 879 |
6 713 195,88 |
106,93 |
|
z tego: |
|
|
|
|
- udziały we wpływie podatku od osób fizycznych |
3 012 314 |
3 117 386 |
103,49 |
|
- udziały we wpływie podatku od osób prawnych |
17 237 |
44 840,31 |
260,14 |
|
- dochody z majątku powiatu |
701 861 |
756 642,71 |
107,81 |
|
- pozostałe dochody |
2 546 467 |
2 794 326,86 |
109,73 |
|
|
|
|
|
|
2. Dotacje celowe |
7 242 182 |
7 232 892,28 |
99,87 |
|
z tego: |
|
|
|
|
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej |
3 518 826 |
3 513 477,08 |
99,85 |
|
na inwestycje z zakresu administracji rządowej |
56 600 |
56 600 |
100,00 |
|
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
73 929 |
73 929 |
100,00 |
|
- na bieżące zadania własne |
2 460 478 |
2 455 047,09 |
99,78 |
|
- na inwestycje własne |
446 074 |
446 074 |
100,00 |
|
- otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień |
531 247 |
508 182,12 |
|
|
- otrzymana z powiatu na podstawie porozumień |
80 074 |
121 664,87 |
151,94 |
|
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł |
74 954 |
57 918,12 |
77,27 |
|
|
|
|
|
|
3. Subwencja ogólna |
17 250 075 |
17 250 075 |
100,00 |
|
z tego: |
|
|
|
|
- część oświatowa |
12 900 991 |
12 900 991 |
100,00 |
|
- część równoważąca |
1 376 967 |
1 376 967 |
100,00 |
|
- część wyrównawcza |
2 972 117 |
2 972 117 |
100,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki ogółem |
34 324 531 |
32 505 951,89 |
94,70 |
|
z tego: |
|
|
|
|
- wynagrodzenia |
16 496 409 |
16 457 778,56 |
99,77 |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
2 865 666 |
2 846 462,77 |
99,33 |
|
- dotacje |
1 477 889 |
1 475 697,45 |
99,85 |
|
- wydatki inwestycyjne |
1 939 257 |
407 083,27 |
20,99 |
|
- wydatki rzeczowe |
11 545 310 |
11 318 929,84 |
98,04 |
|
|
|
|
|
wykonane dochody 31 196 163,16 zł
finansowanie (wolne środki obrotowe z lat ubiegłych) 2 745 063,73 zł
zaciągnięty kredyt 932 885,94 zł
spłaty kredytu i pożyczki -181 640,00 zł
wykonane wydatki - 32 505 951,89 zł
wolne środki obrotowe 2 186 520,94 zł
Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2006 r. to kwota 1 835 213,29 zł, składają się na nią zobowiązania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 1 873,35 zł oraz pożyczka na kwotę 347 778 zł i kredyt długoterminowy zaciągnięty na oświatę na kwotę 552 676 zł. oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty na remont dróg 932885,94zł
WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2006 r.
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan dotacji |
Wykonanie |
% wykonania |
|
600 |
|
Transport i łączność |
25 000 |
25 000 |
100,0 |
|
|
60095 |
Pozostała działalność |
25 000 |
25 000 |
100,0 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
1 005 789 |
1 003 597,92 |
99,8 |
|
|
80120 80123 80130 |
Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły zawodowe |
208 300 263 700 533 789 |
208 154,02 263 699,72 531 744,18 |
99,9 100,0 99,61 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
321 074 |
321 074,00 |
100,0 |
|
|
85111 |
Szpitale ogólne |
276 074 |
276 074,00 |
100,0 |
|
|
85141 |
Ratownictwo medyczne |
45 000 |
45 000,00 |
100,0 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
103 126 |
103 125,53 |
100,0 |
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo - wychowawcze |
61 750 |
61 750,08 |
100,0 |
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
34 376 |
34 375,45 |
100,0 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
7 000 |
7 000,00 |
100,0 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
15 700 |
15 700,00 |
100,00 |
|
|
92116 |
Biblioteki |
15 700 |
15 700,00 |
100,00 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
7 200 |
7 200,00 |
100,00 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
7 200 |
7 200,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
1 477 889 |
1 475 697,45 |
99,85 |
Nie udzielono budżetu powiatu poręczeń i gwarancji.
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Popławska Katarzyna |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Popławska Katarzyna |
| Data wprowadzenia: | 2007-05-30 08:49:00 |
| Opublikował: | Aneta Mazurczak |
| Data publikacji: | 2007-05-30 08:49:00 |
| Ostatnia zmiana: | (brak danych) |
| Ilość wyświetleń: | 1549 |