Sprawozdanie

 

z kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2003 roku przez pracowników Referatu  Kontroli

 

Plan kontroli na 2003 rok został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Choszcznie w dniu 7 listopada 2003 roku. Wszystkie zaplanowane kontrole zostały zrealizowane.

Kontrolą objęto następujące jednostki organizacyjne:

 

1.       Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie.

2.       Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie.

3.       Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

4.       Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Choszcznie.

5.       Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie.

 

Kontrolą objęto zagadnienia:

 

1.       Prawidłowość dokumentowania operacji gospodarczych.

2.       Zgodność postępowania z obowiązującymi uregulowaniami w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

3.       Realizacja zadań i efektywność działań w zakresie usług w jednostkach organizacyjnych.

4.       Dokonywanie przeniesień w planie finansowym w ramach uprawnień  kierownika jednostki.

5.       Terminowość regulowania zobowiązań.

6.       Zgodność sprawozdań finansowych z ewidencją księgową..

 

W wyniku kontroli stwierdzono, że w dwóch jednostkach nieterminowo przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz w jednej jednostce nieterminowo regulowano zobowiązania wobec kontrahentów.

Stwierdzone nieprawidłowości ujęto w zaleceniach pokontrolnych wystosowanych do poszczególnych jednostek.