WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA NA 30.09.2006 r.
w złotych
|
Dz |
Wyszczególnienie |
Plan wydatków wg uchwały |
Wykonanie na 30.09.2006 |
% wskaźnik wykonania 4 : 3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
65 000 |
59 365,00 |
91,33 |
|
020 |
LEŚNICTWO |
133 172 |
98 136,23 |
73,69 |
|
600 |
TRANSPORT |
2 875 620 |
1704 610,71 |
59,28 |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
175 900 |
111 446,64 |
63,36 |
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
243 564 |
150 769,59 |
61,90 |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
4 290 914 |
2 907 628,76 |
67,76 |
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 004 300 |
1 543 133,88 |
76,99 |
|
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
40 000 |
28 954,49 |
72,39 |
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
345 581 |
0 |
0,00 |
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
11 263 696 |
7 137 047,29 |
63,36 |
|
803 |
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
68 005 |
66 420,00 |
97,67 |
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
918 630 |
564 532,30 |
61,45 |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
4 195 477 |
2 850 279,61 |
67,94 |
|
853 |
POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
1 376 993 |
989 506,48 |
71,86 |
|
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
4 995 087 |
3 846 103,01 |
77,00 |
|
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
40 700 |
29 906,00 |
73,48 |
|
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
25 000 |
15 397,72 |
61,59 |
|
|
RAZEM |
33 057 639 |
22 103 237,71 |
66,86 |
DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 30.09.2006
w złotych
|
Dz |
Wyszczególnienie |
Plan dochodów 2006 |
Wykonanie na 31.09.2006 r. |
% wskaźnik wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
65 000 |
65 000,00 |
100,00 |
|
020 |
LEŚNICTWO |
124 372 |
93 830,23 |
75,44 |
|
600 |
TRANSPORT |
50 140 |
50 798,45 |
101,31 |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
294 600 |
309 071,51 |
104,91 |
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
243 564 |
192 210,72 |
78,92 |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
950 066 |
972 779,05 |
102,39 |
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 004 300 |
1 673 198,00 |
83,48 |
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
3 029 551 |
2 118 463,34 |
69,93 |
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
17 273 371 |
14 220 326,00 |
82,33 |
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
260 383 |
170 791,34 |
65,59 |
|
803 |
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
73 676 |
72 000,74 |
97,73 |
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
914 000 |
570 198,00 |
62,38 |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
2 540 843 |
1 888 087,78 |
74,31 |
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
444 441 |
361 117,62 |
81,25 |
|
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
1 234 937 |
1 224 312,90 |
99,14 |
|
|
Razem |
29 503 244 |
23 982 185,68 |
81,29 |
BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM ZA III kw. 2006 r.
|
Treść |
Plan |
Wykonanie |
|
Dochody |
29 503 244 |
23 982 185,68 |
|
Wydatki |
33 057 639 |
22 103 237,71 |
|
w tym: |
|
|
|
wydatki bieżące |
31 410 634 |
22 026 760,04 |
|
wydatki majątkowe |
1 647 005 |
76 477,67 |
|
Nadwyżka /Deficyt |
-3 554 395 |
1 878 947,97 |
Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec kwartału to kwota 1 621 008,76 zł, składają się na nią pożyczka na kwotę 391 250 zł i kredyty długoterminowe na kwotę 1 229 758,76 zł.