Wykonanie budżetu powiatu za I kwartał 2006 r.
WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA NA 31.03.2006 r.
w złotych
|
Dz |
Wyszczególnienie |
Plan wydatków wg uchwały |
Wykonanie na 31.03.2006 |
% wskaźnik wykonania
4 : 3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
65 000 |
11 400 |
17,54 |
|
020 |
LEŚNICTWO |
133 172 |
30 633 |
23,00 |
|
600 |
TRANSPORT |
2 575 620 |
275 484 |
10,70 |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
175 900 |
45 949 |
26,12 |
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
183 400 |
41 213 |
22,47 |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
4 030 421 |
845 412 |
20,98 |
|
754
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 232 100 |
486 864 |
21,81 |
|
757
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
65 000 |
10 313 |
15,87 |
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
1 180 699 |
0 |
0,00 |
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
8 751 877 |
2 507 440 |
28,65 |
|
803 |
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
66 925 |
0 |
0,00 |
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
1 108 630 |
156 410 |
14,11 |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
3 599 580 |
961 576 |
26,71 |
|
853 |
POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
1 262 700 |
347 898 |
27,55 |
|
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
3 874 545 |
1 099 327 |
28,37 |
|
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
40 700 |
6 500 |
15,97 |
|
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
25 000 |
3 678 |
14,71 |
|
|
RAZEM |
29 371 269 |
6 830 097 |
23,25 |
DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 31.03.2006
w złotych
|
Dz |
Wyszczególnienie |
Plan dochodów
2006 |
Wykonanie na 31.03.2006 r. |
% wskaźnik wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
65 000 |
16 248 |
25,00 |
|
020 |
LEŚNICTWO |
124 372 |
30 633 |
24,63 |
|
600 |
TRANSPORT |
50 140 |
10 369 |
20,68 |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
294 600 |
94 411 |
32,05 |
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
183 400 |
50 926 |
27,77 |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
795 000 |
345 017 |
43,40 |
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 232 100 |
696 395 |
31,20 |
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
2 979 956 |
594 000 |
19,93 |
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
17 266 397 |
6 058 030 |
35,09 |
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
73 120 |
21 158 |
28,94 |
|
803 |
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
72 336 |
0 |
0,00 |
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
1 104 000 |
159 003 |
14,40 |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
2 241 474 |
684 343 |
30,53 |
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
308 120 |
159 705 |
51,83 |
|
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
631 922 |
103 679 |
16,41 |
|
|
Razem |
28 421 937 |
9 023 917 |
31,75 |
BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM ZA I kw. 2006 r.
|
Treść |
Plan |
Wykonanie |
|
Dochody |
28 421 937 |
9 023 917 |
|
Wydatki |
29 371 269 |
6 830 097 |
|
w tym: |
|
|
|
wydatki bieżące |
29 334 379 |
6 814 237 |
|
wydatki majątkowe |
36 890 |
15 860 |
|
Nadwyżka /Deficyt |
-949 332 |
2 193 820 |